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36 2016 可持续发展报告

优化管理技术。优化审计信息系统在线分析模块，为审计在线分析和动态风险预警提供前提和基础；
升级审计信息系统，将弱口令密码变更为强口令密码，提高审计信息系统安全性。
开展重点审计。配合国家审计署审计，提供强有力的组织、资源和后勤保障，完成经济责任审计工作。
开展客户管理、基础设施项目、海外业务、表外融资等 154 项管理专项审计，促进房建高端营销、经营结
构调整、国际化战略和产融结合创新发展，服务公司战略转型。
推进瘦身健体。开展工程局经营区域布局及分支机构运行情况专项调研，促进各单位清理“僵尸企业”、
“资源黑洞”、“低效无效资产”，阶段性完成国务院国资委下达的压减目标。

严肃纠正物资管控违规

在内控测试中，发现某施工项目物资过程管控不到位，存在物资合同台账、物资验收单编号
不连续，以及物资出入库台账不健全的问题。审计人员要求相关单位按照公司《项目管理手册》
的制度要求，对物资合同台账及物资验收单进行连续编号，并进一步完善物资出入库台账。被审
计单位及时采纳审计整改建议，立即采取整改措施，切实加强项目物资过程管控，并建立物资台
账检查监督机制，避免问题再次发生。

表外融资
表外融资是资产负债表外融资的简称，指该项融资既不在资产
负债表的资产方表现为某项资产的增加，也不在负债及所有者
权益方表现为负债的增加。

廉洁从业

我们坚持全面从严治党、依规治党，将党风廉政建设和反腐败工作与企业改革发展同步推进，持之以
恒落实中央八项规定精神，整治严防“四风”问题反弹回潮，保持反腐高压态势，重点查处“苍蝇式”腐败，
建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效。2016 年，全系统层层签
订《全面从严治党主体责任书》和《纪委履职责任书》1.1 万份，“陈超英廉洁文化示范点”新立项 804 项。
修订《尊龙凯时总公司党组巡视工作暂行办法》《尊龙凯时总公司党组巡视工作管理规定》等 5 项制度，提高
巡视工作的规范化、科学化水平。